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B6手机版系統【b6网站】关于2017年度部門決算信息公開的說明

   時間:2018-09-29

目錄

一、部門概況

(一)主要職責

(二)單位基本信息(機構設置等)

二、部門決算基本情況

(一)預算執行情況分析

(二)【b6网站】关于“三公”經費支出說明

(三)【b6网站】关于機關運行經費支出說明

(四)【b6网站】关于政府採購支出說明

(五)【b6网站】关于國有資產佔用情況說明

(六)【b6网站】关于2017年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

2、部門決算中項目績效自評結果

三、名詞解釋

四、決算彙總表

一、部門概況

(一)主要職責

貫徹落實黨中央、國務院aaaa,省委、省政府及市委、市政府【b6网站】关于農業農村工作的方針、政策aaaa。擬定種植業、畜牧業、農業機械化、農墾、農村生態能源等農業各產業(以下簡稱農業)和農村經濟發展政策、發展戰略、中長期發展規劃aaa,並指導實施aaaa。貫徹執行農業產業政策aaaa,引導農業產業結構調整、農業資源的有效配置和產品品質的改善aaaa,引導轉變農業發展方式aaaa,參與起草相關地方性“三農”法規草案和政府規章草案aaaaa,主持制定全市農村改革發展和新農村建設的相關政策及文件aaaa。推進農業依法行政aaa。

承擔完善農村經營管理體制的職責aaaaa。指導農村土地承包管理、農村土地承包經營權流轉和承包糾紛調處aaaa。指導農村綜合產權交易平臺建設工作aaaaa。指導農民負擔監督管理aaaaa,監督農民負擔“一票否決”責任追究制落實aaaaa;指導農村集體資產、資源、資金管理和農村集體財務審計工作aaaaa;指導扶持家庭農場、農民專業合作社、專業大戶、涉農企業、農業社會化服務組織等新型農業經營主體的建設與發展aaa。

指導糧食等主要農產品生產aaa,組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施aaaaa,引導農業產業結構調整和農產品品質的改善aaaaa。

促進農業產前、產中、產後一體化發展aaa,擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃並組織實施aaa。培育、保護和發展農產品品牌aaaa。

依法承擔農產品質量安全監管責任aaaaa。依法開展農產品質量安全風險評估aaaaa,根據授權發佈有關農產品質量安全狀況信息aaa,負責農產品質量安全監測aaaa。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理aaaa,負責“三品一標”工作aaaa。

組織、協調農業生產資料市場體系建設aaaaa。依法開展農作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的許可及監督管理aaaa。負責執業獸醫、鄉村獸醫的管理aaa。負責全市牲畜屠宰的監督管理工作aaaaa。

負責動植物防疫檢疫和農作物重大病蟲害防治工作aaaa。組織、監督對市內動植物的防疫檢疫工作aaa,發佈疫情並組織撲滅aaaaa。組織植物檢疫性有害生物普查aaaa,牽頭管理外來物種aaaaa。依法承擔境外引進農作物種子(種苗)檢疫監管工作aaaaa。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作aaaa。

指導農業防災減災工作aaa。會同有關部門監測、發佈農業災情aaa,提出生產救災物質、資金的安排建議aaa,指導緊急救災和災後生產恢復aaaaa。

負責農業信息化建設aaaa,管理農業和農村經濟信息aaaaa,監測分析農業和農村經濟運行aaa,開展相關農業統計的工作aaaaa。發佈農業和農村經濟信息aaa,負責農業信息體系建設aaaa,指導農業信息服務aaaaa。

制定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策aaa,會同有關部門組織全市農業科技創新體系和農業產業技術體系建設aaa,組織農業技術推廣項目的遴選及實施aaaa。

會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施aaaa,指導農業職業教育和農業職業技能開發工作aaaaa,參與實施農村實用人才培訓工程aaa。

組織農業資源區劃工作aaa,指導農用地、宜農灘塗、宜農溼地以及農業生物物種資源的保護和管理aaaaa。

制定並實施農業生態建設規劃aaaaa,指導農村可再生能源綜合開發與利用aaa,指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排及農業面源污染治理有關工作aaaa。

指導全市農業機械化發展aaa,組織實施農機購置補貼工作aaa。依法組織實施農機安全監理aaaa,指導農機安全生產aaa。指導全市農墾改革、農墾事業發展項目的組織實施aaaa。

(二)單位基本信息(機構設置等)

B6手机版aaaaa,爲市政府工作部門aaaa,掛市農墾局牌子aaa。內設8個職能科(室):辦公室(財務科)、市蔬菜辦與農作物辦公室(種植業科、科教科、市農業科技教育培訓辦公室)、市農業機械辦公室(農墾辦)、市農產品質量安全監督管理辦公室、政策法規科(行政審批服務科)、發展規劃與項目稽查科、農業產業化辦(市場與經濟信息科、對外合作科)、政工科(機關黨委辦公室)aaaa。下轄參公事業單位3個aaaa,分別是市生態能源局、市農村經濟經營管理局、市農機安全監理所aaaa,事業單位5個aaa,分別是市種子管理局、市農業行政綜合執法支隊、市農業機械化技術推廣中心、市畜牧獸醫局、市蔬菜科學研究所aaaa。 

二、部門決算基本情況

(一)預算執行情況分析

2017年預算收入爲2419.43萬元aaaa,其中:人員經費1729.13萬元aaaa,日常公用經費213.3萬元aaa,項目經費477萬元aaa。

2017年總收入5185.34萬元與去年同期5817.51萬元減少632.17萬元aaa,減幅10.87%aaa,減少原因是2017年7月aaaa,市農辦、扶貧辦機構分設aaaaa,相關項目指標已劃轉至其單位賬戶aaaaa。

2017年支出5453.28萬元與去年同期5848.98萬元減少395.7萬元aaaaa,減幅6.77%aaaaa。其中:(1)人員經費支出2330.21萬元aaa,比去年同期增加423.29萬元aaa,增幅22.2%aaaaa,增幅原因:一是機關及參公單位在職人員養老保險並軌、二是補發2014年10月至2017年7月在職人員增資部分、三是工資正常級別滾動及進級進檔增加費用、四是社會保障費用同住房公積金繳存數上一年度增長aaa;(2)公用經費276.03萬元aaa,比去年同期增加119.93萬元aaaaa,增幅76.2%aaaaa,增幅原因:一是本年財政公用經費預算增加、二是行政運行商品服務支出價格因素及因工作需要外出差旅費增加、三是撥付工會經費逐年增加、四是增加了殘疾人保障金等日常公用支出、五是檢測中心購買檢測車一輛aaaa;(3)項目經費2847.04萬元aaaaa,比去年同期減少938.91aaa,減幅24.8%aaaaa,減少原因是一是因農辦、扶貧辦機構分設aaaa,市財政隨職能人員劃轉其2016年末結餘結轉資金及當年人員經費、公用經費、項目經費指標aaa;二是部分單位利用上年結餘結轉資金對項目進行了資金撥付aaaaa。

(二)【b6网站】关于“三公”經費支出說明

1、2017年本系統“三公”經費預算數爲48.7萬元、決算支出數爲59.8萬元aaaaa。其中:公務用車購置數1量aaaa,購置費用爲30.26萬元aaa;公車保有量爲9輛aaa,公務用車及運行維護費爲23.68萬元aaaa;因公出國(境)團組數1次、人數1人aaaa,因公出國(境)費爲 0.87萬元aaaaa;國內公務接待的批次77次aaaaa,人數647人aaaaa,公務接待費爲4.99萬元aaaa。因農產品檢測中心一臺檢測車已達到報廢的年限aaaaa,故2017年將原車拍賣重新購置一臺新檢測車aaaa,導致本年三公經費支出數相比預算數增加aaaaa。

2、2016年本系統“三公”經費支出爲39.39萬元aaaaa,2017年與2016年相比變化如下:因公出國(境)費增加0.87萬元aaaa,原因是此次出境爲市政府臨時指派任務aaaa,未列入年初預算之內aaaa;公車運行維護費減少10.58萬元aaaaa,降幅32.8%aaaa,原因是2016年實行公務用車改革aaaa,本系統現保留9臺公務用車aaaa;公務接待費用減少0.14萬元aaa,降幅2.73%aaa。市農業系統嚴格遵守中央八項規定、省市要求aaa,完善相關制度建設aaa,在降低行政成本方面成效顯著aaaa。

(三)【b6网站】关于機關運行經費支出說明

本系統2017年度機關運行經費總支出142.97萬元(其中行政單位109.59萬元aaaaa,參公單位及事業單位33.38萬元)aaaaa,比2016年增加53.42萬元aaaaa,增長59.6%aaaa。主要原因是:一是本年財政公用經費預算增加aaaa;二是按規定繳納殘疾人保障金等支出aaa;三是行政運行商品服務支出價格因素及因工作需要外出差旅費增加aaaaa;四是撥付工會經費逐年增加aaaa;五是局屬8家二級單位(辦公地點位於檢測大樓)均按《消防法》要求增加了消防物業管理費aaa。

(四)【b6网站】关于政府採購支出說明

本系統2017年度政府採購支出總額304.95萬元aaaaa,其中:政府採購貨物支出279.59萬元、政府採購服務支出25.36萬元aaaa。

(五)【b6网站】关于國有資產佔用情況說明

截至2017年12月31日aaaa,本系統共有車輛11輛aaaa,其中一般公務用車5輛aaaa,一般執法執勤用車2輛aaaa,專業技術用車1輛aaaaa,其他用車3輛(其中aaaa,已毀損待下賬車輛2輛)aaaa。單位價值50萬元以上通用設備0臺aaaaa;單價100萬元以上專用設備2臺aaa。

(六)【b6网站】关于2017年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求aaa,本系統各單位分別組織對各自2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評aaaaa,共涉及項目17個aaa,項目資金1106萬元aaaa,執行數爲1029.21萬元aaaaa,項目完成率達93.05%aaaa。從評價情況來看aaa,本系統預算項目嚴格執行項目資金管理有關規定aaaaa,資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及相關項目資金管理辦法的規定aaaa。嚴格把控項目實施進度aaaaa,確保完成項目期初目標aaaa。

2、部門決算中項目績效自評結果

注:(各項目自評結果詳見本系統各單位【b6网站】关于2017年度部門決算信息公開的說明)

三、名詞解釋

1、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金aaa。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入aaaaa。

3、上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金aaaa,既包括財政撥款結轉和結餘aaa,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘aaaa。

4、結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況aaaa。

5、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施aaa,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金aaa,既包括財政撥款結轉和結餘aaaaa,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘aaa。

6、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出aaa。

7、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出aaa。

8、“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費aaaaa。其中aaa,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出aaaaa;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出aaaa;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出aaaaa。

9、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金aaa,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用aaaa。


二0一八年九月二十六日


附:

B6手机版(彙總).xls">B6手机版(彙總).xls

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表